防伪开票系统包括四大功能模块:1、系统设置 2、发 票管理 3、报税处理 4、系统维护
初 次 使 用 流 程:
进入系统 →系统设置→初始化起
→初始化终
注:因初始化功能涉及到数据安全性问题,请谨慎使用
日常使用流程:
登录----发 票管理----抄税处理
一、 系统设置
1、 参数设置:根据要求录入本企业的各种基本信息
2、 客户编码:主要编辑本企业的客户信息
3、 商品编码:主要编辑本企业的商品
注:(以上资料必须在开票之前编辑好)
二、 发 票管理
1、发 票读入:(将本开票机IC卡所领购的发 票信息读入金税卡)
2、专用发 票填开:
主要功能:本模块是用于填开和打印密文发 票,是开票软件的核心功能
操作步骤:一般发 票的填开:
首先选择客户编码,一定要从编码库中选取,不能直接在购货单位内填写。
其次是输入商品明细,商品名称也要在商品编码库中选取。
最后保存(点击打印图标)。
说明:
①. 发 票开具时,一张*只能录入同一种税率的商品。
②. 可以开具带销货清单、带折扣以及红字(负数)发 票。要求每张发 票只能带一张清单,且带有清单的发 票不允许再填写商品行。在发 票票面上,只能针对某一行商品的金额而不能对多行商品或发 票的合计金额进行折扣,但在销货清单上,可以对多行商品的合计金额加折扣。
③. 所填开的发 票一经保存即记入金税卡,无法修改。因此,在填开之前仔细比对系统给出的发 票类别与号码与打印机上安装的实际发 票是否完全一致;在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题,只好将该发 票作废(请参阅“专用发 票作废”),然后重新填开。
④. 在发 票填开时,只打印发 票,不打印清单。可以在发 票查询过程中的‘选择发 票号码’窗口来打印销货清单。
3、发 票查询:
操作步骤:见/down_show.asp?id=16