一般纳税人企业电子报税系统申报税相关问题

一般纳税人企业电子报税系统申报税相关问题  

二、申报 企业已经在使用电子申报系统，后期升级电子报税系统是否需要再次重新安装进行初始化操作？如果需要进行初始化操作，原系统内数据如何进行备份？ 1、只要升级成功，可以不重新安装。          

2、升级时系统会自动提示是否备份，如自动备份失败，可在“系统管理--系统备份”中进行手工备份。 

三、申报 无票销售，销售在哪里反馈 【销项*管理】-【其他应税项目】-选择“不开票销售项目”录入  

四、其他 金税盘、税控盘、报税盘是什么？ 广东地区目前营改增新认定的一般纳税人：

1、开具增值税专用*和普通*的防伪税控开票系统，包括“金税盘”和“报税盘”（无IC卡），抄税、清卡与领取*都是直接拿“报税盘”去税局大厅处理；

2、开具货物运输增值税专用*的货物运输开票系统，包括“税控盘”和“报税盘”（无IC卡），抄税、清卡与领取*都是直接拿“报税盘”去税局大厅处理；

遇到咨询上述两个系统的问题，可建议咨询当地服务商。

五、申报 税局通知11月申报10月份税时，要做零申报，如何操作？ 据我们所知，这里说的零申报是指开票系统的抄税报税，新办理开票系统的企业必须要做一次抄税，才能开票，所以要到税局前台，完成一次零报税。 

六、开票 开票系统服务商告知我们需要先升级报税软件才能够更新税控开票系统中的税目，才能再开*，怎么回事？ 现在软件已经定稿，并挂载到网上下载。企业先下载软件，然后选用税局核定过的税目到常用税目，使用税目同步的功能，可以将设置为常用税目的税目同步到开票系统中。  

七、申报 软件里面的系统配置时，里面有个营改增相关设置：应税服务差额征税企业，是否需要勾选？ 此设置针对于营改增差额征税企业，若没有此业务则不需要勾选，勾选后，需填写附表三  

八、申报 附表已新建，发现*采集错误，如何操作？ 打开相应报表，点击“复查-删除”，然后再去修改*数据，重新新建  

九、申报 销项货运增值税专用*导出来是*明细表，能不能导入到电子报税软件里，导入的是哪些数据？ 可以通过【销项*管理】-【货运*导入】功能导入。导入的资料包括：*代码、*号码、开票日期、受票方名称、受票识别号、合计金额、税率、税额和作废标志。 

十、操作 如何备份电子报税数据库？ 1、软件可以打开时：系统管理-系统备份，核实电子报税软件数据库安装路径无误后（默认为C:\Program Files\粤税科技\企业电子报税管理系统\data\Data.Mdb），点击确定，选择要备份的路径，确定即可；

2、软件无法打开时：右键“企业电子报税管理系统”快捷方式-属性-查找目标，打开DATA文件夹，复制data.mdb文件  

十一、操作 如何恢复电子报税数据库？ 1、备份数据时，系统版本低于V5.01-121030：系统管理-从4.0（含）以后版本导入备份数据，选择备份的数据库文件，点击恢复即可；

2、备份数据时，系统版本是或高于V5.01-121030：1）系统管理-系统恢复，选择备份的数据库文件，点击恢复即可；或2）复制备份好的data.mdb文件，粘贴至软件安装目录下的DATA文件夹，覆盖替换（右键“企业电子报税管理系统”快捷方式-属性-查找目标-DATA）  

十二、申报 如何从开票查询界面读取*信息？ 1、无主分机：打开防伪税控开票系统-*管理-*查询，查询出所属期内开具的所有*信息；打开电子报税软件-销项*管理-从开票查询界面读取*，点击读*查询界面（逐张）

2、有主分机：1）打开分机构防伪税控开票系统-*管理-*查询，查询出所属期内开具的所有*信息；打开电子报税软件-销项*管理-从开票查询界面读取*，点击读*查询界面（逐张），*读取进去后，点击“写文件”，可将读取过来的销项数据写成一个压缩包文件；2）打开主机构电脑上的电子报税软件-销项*管理-从开票查询界面读取*，点击“读文件”，选择导出的压缩包文件即可（注：每个分机构电脑上必须都安装电子报税软件）

十三、申报 电子申报软件内报表的填写顺序是什么？ 【附表一】-【附表二】-【附表三（应税服务差额征税企业）】-【主表】-各明细表-【申报情况说明表】。 

十四、申报 电子报税软件是否必须需要使用CA证书？ 软件安装、操作过程中不需要使用CA证书；登录办税大厅上传申报文件时，需要使用CA证书

十五、申报 企业没有做所属期10月的申报就升级软件了，怎么办 省局公告很明确：必须要完成了10月的报税后，才能升级软件。操作步骤：

1、确认企业升级前是否做了数据备份，并清楚备份文件路径

2、用4.0版本的安装包先删除软件。（到http://gd.servyou.com.cn/about.asp?info_kind=003007，下载4.0版本软件）

3、重装4.0版本的软件。

4、用升级前备份出来的数据文件，通过数据恢复功能，恢复到老软件中。

5、进行所属期10月的申报

6、申报成功后，再进行升级  

十六、申报 导入认证通过的*，发现税额有误 通过进项*查询，找到那张税额不符的*，手工修改税额，保存，审核后即可

十七、申报 升级成功后，还需要通过“从4.0及以后版本导入备份数据”恢复数据吗 不需要

十八、申报 企业升级电子报税系统后，恢复数据，再打开软件提示：参数NeedYsfw没有默认值。查看企业软件版本已是5.01，但是软件里面的功能菜单都是4.0的 原因：企业升级后通过【系统恢复】恢复备份数据，导致数据库恢复成了4.0版本的数据库格式。正确做法应该是使用【从4.0（含）以后版本导入备份数据】

解决方法：

1、重新运行升级程序

2、选择【从4.0（含）以后版本导入备份数据】恢复已经备份的数据  

十九、抄税 咨询报税盘的用户是否能通过远程抄税，避免麻烦 现在软件暂不支持，但我们已在研发，预计下月对软件升级后，提供该功能，请关注。

二十、申报 读开票查询界面数据时，出现“开票系统税目跟报税系统税目不一致” 报税系统：做开票系统税目资料更新（已开*税目调整）。点击要修改的已开*，点击修改，双击选中正确的税目，调整好之后点击更新按钮。 

二十一、申报 现在税局的增值税*在进项那里怎么录入。因为税局的是3个点的征收率。目前系统只有货物*有的录入选项 省局为了加强对抵扣*的管理，取消了税局*的录入功能。企业必须通过扫描（税局大厅或企业通过认证软件扫描）进行认证，认证后再通过导入功能，导入到申报软件，进行申报。

最新的申报软件，已经放开，允许录入。

二十二、申报 使用V5.01-121030升级包升级软件时，提示备份，点击确定后提示：拷贝文件失败pubpack.bpl，无法升级？ 原因：可能是企业申报软件开着升级。

处理：企业关闭申报软件后，再操作升级。

二十三、申报 安装电子报税软件时提示desktop_ini，拒绝访问，如何处理？ 原因：可能是原企业申报软件开着安装。

处理：1）企业关闭申报软件后，再操作安装。如果右下角有申报升级的图标，也退出。2）判断企业是升级还是安装，如果企业是升级，请用升级包；如果是新安装，请用安装包。

网站首页｜辰信公司简介｜东莞公司注册｜东莞税审报告｜东莞代理记账｜东莞审计报告｜东莞企业验资｜申请一般纳税人｜东莞企业增资｜东莞财税咨询｜东莞注册香港公司｜工商财税资料下载