东莞一般纳税人企业电子报税系统纳税申报

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1、初资产负债表和损益表之外，所有的报表都必须：新增→保存→审核→退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为3%，但在附表二中会与17%的进项专用发票汇总在一起进行统计。

B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入；

C、企业当月有抵扣固定资产税额的，必须把该笔税额单独填入“固定资产敌后情况表”（哪月抵哪月录入）

D、本月直接出口销售额在主表第7栏录入；

E、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏；下个月必须将25栏的数据录入到30栏。本月38栏有数据时，必须将该笔税额录入37栏

F、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核。

2、申报主界面：点击生成申报盘→选择某个硬盘→保存→确定→退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，本期申报工作全部结束，系统会自动进入下个所属期（有错误：撤销申报→点击中间删除全部报表）

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