出具东莞企业所得税年度汇算清缴报告所需资料

出具东莞企业所得税年度汇算清缴所需资料

1、营业执照（正副本）

2、国税税务登记证（正副本）复印件

3、地税税务登记证（正副本）复印件

4、公司章程

5、验资报告

6、财务管理（会计）制度复印件

7、租赁合同复印件(或房地产证复印件)

8、前五个年度已申报的年度企业所得税申报表(主表及附表)复印件

9、前五个年度税务鉴证报告、会计师事务所审计报告复印件（如有）

10、纳税年度四个季度已申报的季度企业所得税申报表复印件

11、纳税年度第12月份所有开户银行对账单复印件

12、纳税年度第12月份的资产负债表、利润表（必须加盖公章、企业负责人签名）

13、科目余额表（损益类科目应包含全年发生额）

14、纳税年度的账本及凭证，财务软件记账者提供电子账套

15、纳税年度签名工资单(任抽2个月)复印件

16、年末现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表（必须加盖公章）

17、纳税年度未经审核的年度纳税申报表主表及附表（税务局领取）

18、税务代理委托协议（需双方盖章）

19、管理当局声明书

20、关于往来款项的说明、客户存货说明

21、企业及银行询函(事务所提供格式，企业盖公章)

22、与客户交换意见记录（事务所提供记录表，客户负责人签字并盖公章）

23、其他与税收有关资料：如享受税收优惠政策的文件、关联企业名单等复印件